2018年曲阜市文物局部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部 分部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省、济宁市有关文物旅游事业发展的方针、政策和法律、法规，拟订全市文物管理工作的规范性文件和政策规定，并监督实施。
2、负责管理全市文物、博物馆事业，研究处理文物保护的重大问题，指导、协调全市文物的保护、管理、抢救、征集、鉴定、研究、宣传、展览、利用等工作；负责文物出境展览的报批工作；负责曲阜市级以上重点文物保护单位的“四有”工作和审核报批工作;承担世界遗产的申报、定期监测工作。
3、指导全市文物稽查工作，会同有关部门打击各种文物违法犯罪活动。对查处的盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性建议。
4、拟订并指导实施全市文物事业发展规划和计划；统筹规划文物、博物馆专门人才的培训组织，指导文物科研工作，推动全市文物科学技术进步。
5、负责中国孔庙保护协会、曲阜市孔子世家谱研究中心等学术机构的管理工作。
6、负责文物景点文物古迹及陈列文物的安全工作、消防工作和各景点的对外开放接待管理工作。负责文物景点及景点内的第三产业的经营管理工作。
7、负责古树名木的保护和林区苗木的更新工作。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
曲阜市文物局为行政单位，隶属曲阜市人民政府，主要承担文物行政管理职能。下属事业单位3个：市文物管理委员会、市文物稽查大队、孔子博物馆，其中市文物管理委员会下设事业单位7个，中层机构11个，下属企业2个：三孔旅游服务公司和三孔古建工程管理处。文物局不单独设立中层机构，与市文物管理委员会中层机构合并设置。核定编制：曲阜市文物管理委员会412名，颜子研究院10名，世界遗产监测办公室3名，文物局6名，文物稽查大队9名，孔子博物馆80名。
纳入文物局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 2018年部门预算表
表1. 2018年收支预算总表（功能分类科目）
表2. 2018年收支预算总表（经济分类科目）
表3. 2018年收入预算表
表4. 2018年支出预算表
表5. 2018财政拨款收支预算表
表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7. 2018年政府性基金支出预算表
表8. 2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2018年政府采购预算表
表10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表请下载查看）
2018年部门用预算表.xls
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为8041.78万元，其中：财政拨款8013.78万元，，上级补助收入28万元。
2018年支出预算为8041.78 万元，其中：基本支出 3098.95万元，项目支出4942.83万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为 8041.78 万元，其中：一般公共预算拨款8041.78万元。
2018年财政拨款支出预算为 8041.78万元，具体情况如下：
1、文化体育与传媒支出（类）支出8041.78万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 8041.78万元，比上年增长7%，主要是落实基本工资调整政策等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：
1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）支出3098.95万元，主要用于行政运行及人员工资。
2、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出 1084.22万元，主要用于景区日常费用及安全保护、正常业务费、保安服务费等。
3、文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）支出3858.61万元，主要用于景区古树保护、售票大厅等服务租赁费、企业、票务、保洁人员工资社保、景区演艺奖补、尼山门票及网络门票奖补、旅行社团体票奖补、门票税金、鲁故城遗址公园临时用地补偿等。
（四）政府性基金支出预算情况
2018年政府性基金支出预算为 0 万元。
（如果没有政府性基金安排的支出，则需要说明“本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算3098.95 万元，其中：
人员经费2946.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费133.65万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算 744.69万元，其中：财政拨款安排 744.69万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19万元，其中：公务用车运行维护费12万元，公务接待费7万元。
2018年“三公”经费预算比2017年增加12.39万元，其中：因公出国（境）费基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费增加12万元、公务接待费增加0.39万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2017年预算财政未给核算。公务接待费增加的主要原因是预算增加0.39万元。
（三）机关运行经费情况说明
曲阜市文物局机关运行费财政拨款预算为 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2017年 12月 31日，曲阜市文物局机关所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 100万元以上大型设备 （台、件、套），价值 0 万元。
（五）绩效目标设置情况
2018年，局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
